Confronta budget e consuntivo

Mostra, per ogni voce e per ogni mese chiuso, la differenza tra quanto era previsto e quanto è successo davvero.

Evidenzia gli scostamenti rilevanti

Segnala una voce solo quando lo scostamento supera sia la soglia in euro sia quella percentuale. Il trend aiuta a distinguere un episodio isolato da uno scostamento che si ripete.

Proietta l'impatto di fine anno

Estende ai mesi ancora da chiudere il ritmo osservato nei consuntivi. La proiezione mostra cosa potrebbe accadere se quel ritmo continuasse.

• Budget mensile per tutte le voci e per i 12 mesi dell'anno
• Consuntivo reale delle stesse voci per i mesi già chiusi
• Responsabile assegnato a ogni voce
• Soglia di scostamento in euro e soglia percentuale, se vuoi personalizzarle

• Un controllo Budget vs Actual interattivo in un unico file HTML, utilizzabile offline
• Confronto mensile tra budget e consuntivo, voce per voce
• Evidenza degli scostamenti che superano entrambe le soglie
• Trend degli scostamenti e proiezione del loro possibile impatto a fine anno
• Una sezione per note e responsabili